Title: Objaśnienie do budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok
Author: UG Wilczyce
Last saved by: xxx

Objaśnienie do  budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok.
      Prognozowane dochody Gminy na 2009 rok ustalono na kwotę: 8 664 601 zł.  Planowane dochody uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych ujęto w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.  Planowane dochody majątkowe w wysokości  500 000 zł to środki na dofinansowanie inwestycji pn. Adaptacja budynku remizy w Wilczycach na Centrum Kultury, pozyskane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
W dziale 756 zaplanowano dochody biorąc pod uwagę stopień ich realizacji oraz oceny realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, za podstawę ustalenia najistotniejszego dla tej gminy źródła dochodów tj. podatku rolnego przyjęto 40,00 zł za kwintal żyta.
        Załącznik Nr 1 uchwały nie przewiduje wpływów z opłaty miejscowej ponieważ Gmina Wilczyce nie znajduje się w wykazie Wojewody i nie jest uprawniona do jej pobierania. 
Wydatki zaplanowano na kwotę: 9 994 601  zł, ustalono je w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Odnośnie wydatków inwestycyjnych i remontowych uwzględniono wydatki konieczne, tj. odbudowa i remonty dróg gminnych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych , modernizację sieci komputerowej w Urzędzie Gminy , wykonanie elewacji szkoły w Darominie, przygotowanie projektu oczyszczalni ścieków w Wilczycach  oraz adaptacja budynku remizy w Wilczycach na Centrum Kultury. 
Planowana kwota na wydatki majątkowe w wysokości 2 935 000 zł stanowi 29,4 % wydatków ogółem. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2008 roku wyniosą 560 000,00 zł. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2009 roku to kwota  280 000 zł.
Wykazana w załącznikach Nr 1 i 2 do budżetu  na rok 2009 różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w kwocie 1 330 000 zł, stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 330 000,00 zł .
Pozostała kwota planowanego kredytu tj. 120 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Wartość przewidywanych kosztów obsługi długu to kwota 70.000,00 zł, którą zaplanowano w budżecie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco: 
l.	Wydatki bieżące: 			                                             7 059 601 zł 
w tym:
 - wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń                             3 363 486 zł    
- dotacje                                                                                            792 000 zł
- wydatki na obsługę długu                                                                70 000 zł                                                                  

2. Wydatki majątkowe:                                                              2 935 000 zł
- odbudowa dróg gminnych                                                            515 000 zł
- odbudowa dróg wewnętrznych                                                     830 000 zł
- odbudowa dróg po powodzi                                                          240 000 zł
- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy                   40 000 zł
- elewacja szkoły w Darominie                                                       150 000 zł
- projekt oczyszczalni ścieków w Wilczycach                                  60 000 zł
- adaptacja budynku remizy w Wilczycach
   na Centrum Kultury                                                                    1 100 000 zł                                                                                                      
2 

W dziale 851 rozdziale 85154 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26.000,00 złotych. W załączniku Nr 2 natomiast zaplanowano wydatki na kwotę 34 000,00 złotych na realizację  zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2008 rok, jest to kwota 8 000 zł.  
Planowane w załączniku Nr 2 wydatki obejmują zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadania własne.
Zadania klasyfikowane w dziale 900, rozdziałach 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód", rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" oraz  90003 Oczyszczanie miast i wsi, realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.