Title: PROJEKT
Author: Sebastian Szabram
Last saved by: xxx
Company: RIO/WIAS o/Olsztyn

Uchwała Nr XII/70/2007
Rady Gminy w Wilczycach 
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.) 

Rada Gminy w Wilczycach
uchwala co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 7 689 079,00 zł, 
z tego:
a)	dochody bieżące	  7 689 079,00 zł                                                                            zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.	Wydatki budżetu gminy w wysokości 7 489079,00 zł , 
z tego:
a) wydatki bieżące	     6 729 079,00 zł
w tym: 
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        3 087 490,00 zł
•	dotacje	        714 000,00 zł
•	wydatki na obsługę długu	          55 000,00 zł
•	
b) wydatki majątkowe	       760 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.	Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3
						
1.	Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na: 
1)	planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 			   - 200 000,00 zł,
2.	Przychody budżetu w wysokości 80 000,00 zł, rozchody w wysokości 280 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)	ogólną w wysokości 		                                            	   - 25 000,00 zł,
							   
§ 5
1.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
Ustala się dochody w kwocie 24 000,00  zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31642,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 
§ 7
1.	Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 
1)	zakładów budżetowych: przychody – 525 000,00zł, wydatki – 525 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8
1.	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach
1)	z tytułu dopłaty do ceny wody 		                       	- 185 000,00 zł,
2)	z tytułu dopłaty do utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych 60 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
2.	Dotacje podmiotowe dla:
1)	gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 		     	- 101 000,00 zł , 
2)	działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkoły podstawowej i gimnazjum w wysokości 	                                  - 263 000,00 zł, 
	zgodnie z załącznikiem nr 9.
3.	Dotacje celowe na łączną kwotę 109 000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr10.

§ 9
1.	Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)	przychody 	- 200,00 zł,
2)	wydatki 	- 6330,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                  - w kwocie 200 000 zł;
2)	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  - w kwocie 280 000,00 zł

§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 									  		200000,00zł,
2)	zaciągania zobowiązań:
       z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla  
       zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
3)	dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4)	dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5)	przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek, 
6)	przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009)
7)	lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Objaśnienie do  budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok.
      Prognozowane dochody Gminy na 2008 rok ustalono na kwotę: 7. 689 079,00 zł.  Planowane dochody uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych ujęto w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. 
W dziale 756 zaplanowano dochody biorąc pod uwagę stopień ich realizacji oraz oceny realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, za podstawę ustalenia najistotniejszego dla tej gminy źródła dochodów tj. podatku rolnego przyjęto 40,00 zł za kwintal żyta.
        Załącznik Nr 1 uchwały nie przewiduje wpływów z opłaty miejscowej ponieważ Gmina Wilczyce nie znajduje się w wykazie Wojewody i nie jest uprawniona do jej pobierania. 
Wydatki zaplanowano na kwotę: 7.489.079,00 zł, ustalono je w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Odnośnie wydatków inwestycyjnych i remontowych uwzględniono wydatki konieczne, tj. odbudowa i remonty dróg gminnych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz modernizację Szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilczycach. 
Planowana kwota na wydatki majątkowe w wysokości 760.00,00 zł stanowi 10,0 % wydatków ogółem. Bezpośredni i znaczący wpływ na taką sytuację mają zobowiązania gminy. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12. 2007 roku wyniosą 840 000,00 zł. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2008 roku to kwota znacząca dla budżetu tej gminy, wynosząca  280 000,00 złotych.
Wykazana w załącznikach Nr 1 i 2 do budżetu  na rok 2008 różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w kwocie 200.000,00 zł, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę jednej z rat kredytu tj. 200.000,00 złotych. Natomiast przychody z innych źródeł (wolne środki ) będą źródłem pokrycia spłaty  drugiej raty kredytu w kwocie 80 000,00 złotych.
Wartość przewidywanych kosztów obsługi długu to kwota 55.000,00 zł, którą zaplanowano w budżecie.

Wydatki majątkowe:	760.000,00 zł 
w tym: 
odbudowa dróg gminnych po powodzi 	240.000,00 zł,	    modernizacja szkół w Wilczycach 	150.000,00 zł, 
odbudowa dróg gminnych                                             150.000,00 zł
odbudowa dróg wewnętrznych                                      120.000,00 zł
odtworzenie zagrody sprzed 16 tyś.lat                            80.000,00 zł
Tworzenie centrum kultury (do adaptacji) 
w istniejącym budynku OSP                                           20.000,00 zł

l.	      Wydatki bieżące: 			                                     6.729.079,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia                                                                       2.568.890,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń                                                       518 600,00 zł  
 - dotacje                                                                                       718 000,00 zł
2.Rezerwę ogólną ustalono w kwocie 25.000,00 złotych, co stanowi 0,3 % planu wydatków.
3.W dziale 851 rozdziale 85154 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24.000,00 złotych. W załączniku Nr 2 natomiast zaplanowano wydatki na kwotę 31642,00 złotych na realizację  zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2007 rok, jest to kwota 7 642,00 zł.   Planowane w załączniku Nr 2 wydatki obejmują zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadania własne.
 Zadania klasyfikowane w dziale 900, rozdziałach 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód", rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" oraz  90003 Oczyszczanie miast i wsi, realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach.